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令 和 ５ 年 度 第 １ 回 定 期 監 査 報 告 書 福 祉 政 策 課 生 活 福 祉 課 障…

1 R6内部統制研修 アンケート結果 資料2 2 開催概要 回 年月日 時間 場所 第1回 令和6年11月26日（火曜） 10:30～12:00 …

資料 1 令和６年度の内部通報の運用状況について １ 行政監察員の設置状況 日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する…

令和７年（２０２５年）５月１５日開催 令和７年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午後３時３０分～ ＜場所＞ 庁議室 …

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和７年５月１５日（木） １５：３０～ ： １６：５５ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和７年度第１…

令 和 ６ 年 度 第 １ 回 定 期 監 査 報 告 書 環 境 政 策 課 緑 と 清 流 課 下…

資料 3 令和５年度の内部通報の運用状況について １ 行政監察員の設置状況 日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する…

令和６年（２０２４年）１１月８日開催 令和６年度第２回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午後３時３０分～ ＜場所＞ 庁議室 …

管理部門で把握したリスクの評価結果一覧（概要）　（令和5年度） (1) 発生件数 21 件 （前年度：20 件） (2) うち、重大な不備 3 件 （前年度…

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和６年１１月８日（金） １５：３０～ ： １７：００ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和６年度第…

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例 令和３年３月26日 条例第４号 改正 令和４年９月30日条例第22号 （題名改称） …

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例施行規則 令和３年５月24日 規則第65号 改正 令和５年３月８日規則第５号 （題名改…

日野市内部統制 運用マニュアル ～～信頼される自治体を目指して～～ 【第 2版】 …

（五十音順、敬称略） ※１期は２年 ※今回の任期：令和５年３月１３日から令和７年３月１２日まで ※在任期間：令和５年３月２２日現在 （ｺﾊﾞﾔｼ　ｷﾖｼ…

令和５年（２０２３年）７月２５日開催 令和５年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午後１時～ ＜場所＞ 庁議室 〔議…

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和５年７月２５日（火） １３：００～１５：１５ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和５年度第１回日野…

管理部門で把握したリスクの評価結果一覧 （概要）　　（令和4年度） (1) 発生件数 20 件 (2) うち、重大な不備 8 件 【内訳】 ４．修繕見積…

令和 5年 3月 28日 修繕業務における不適切な事務処理に関する 再発防止策検討チーム 修繕業務に関する課題と今後対応していくべき点について…

令和３年度における内部統制の取り組みについて（内部モニタリング） 市民影響度 発生可能性 重要度 総合評価 1 企画経営課 補助金の交付決定に関し、文書の…

令和５年（２０２３年）３月２２日開催 令和４年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午前１０時～ ＜場所＞ 庁議室 〔…