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令 和 ５ 年 度 第 １ 回 定 期 監 査 報 告 書 福 祉 政 策 課 生 活 福 祉 課 障…

【資料 1-1】 令和 5年度第 1回定期監査の結果を受けた今後の対策の方向性 1. 個別事項（特に注意を要する指摘） (1…

補助金ガイドライン（概要版） 1 企画部財政課、企画部企画経営課 2 アウトライン 作成の経緯 • 問題の顕在化 • 再発防止策としてのガイドライ…

日野市補助金等の適正な運用に関するガイドライン …

令和６年（２０２３年）４月１７日開催 令和６年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午前１０時～ ＜場所＞ 庁議室 〔…

内部統制 詳細スケジュール（令和6年度） 行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント 上 ・予算執行方針…

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和６年４月１７日（水） １０：０８～１１：５０ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和６年度第１回日野…

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和５年３月２２日（水） ９：５５～１２：００ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和４年度第１回日野市…

令和５年（２０２３年）７月２５日開催 令和５年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午後１時～ ＜場所＞ 庁議室 〔議…

日野市内部統制 運用マニュアル ～～信頼される自治体を目指して～～ 【第 2版】 …

管理部門で把握したリスクの評価結果一覧 （概要）　　（令和4年度） (1) 発生件数 20 件 (2) うち、重大な不備 8 件 【内訳】 ４．修繕見積…

令和 5年 3月 28日 修繕業務における不適切な事務処理に関する 再発防止策検討チーム 修繕業務に関する課題と今後対応していくべき点について…

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例施行規則 令和３年５月24日 規則第65号 改正 令和５年３月８日規則第５号 （題名改…

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例 令和３年３月26日 条例第４号 改正 令和４年９月30日条例第22号 （題名改称） …

（五十音順、敬称略） ※１期は２年 ※今回の任期：令和５年３月１３日から令和７年３月１２日まで ※在任期間：令和５年３月２２日現在 （ｺﾊﾞﾔｼ　ｷﾖｼ…

令和３年度における内部統制の取り組みについて（内部モニタリング） 市民影響度 発生可能性 重要度 総合評価 1 企画経営課 補助金の交付決定に関し、文書の…

資料１ 令和３年度及び令和４年度の内部通報の運用状況について １ 行政監察員の設置状況 日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス…

議 事 要 旨 記 録 票 日 時 令和５年７月２５日（火） １３：００～１５：１５ 場 所 日野市役所４階 庁議室 会議件名 令和５年度第１回日野…

令和５年（２０２３年）３月２２日開催 令和４年度第１回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午前１０時～ ＜場所＞ 庁議室 〔…

令和５年（２０２３年）１１月７日開催 令和５年度第２回日野市コンプライアンス委員会次第 ＜時間＞ 午後２時３０分～ ＜場所＞ 庁議室 …